Budget 2025

Förutsättningarna i budget 2025 är mer positiva än för de senaste två budgetåren främst beroende på lägre inflation och de av Riksbanken genomförda räntesänkningarna under 2024. Dessa förutsättningar påverkar genom en ordentlig minskning av pensionskostnader samt något lägre finansnetto. Vidare ökar skatteintäkter och statsbidrag kraftigt jämfört med budget 2024. Främst tack vare bättre utfall för kostnadsutjämning och fastighetsavgift. Avskrivningarna ökar i takt med genomförande av investeringar. Inför 2025 tillförs nämnderna medel för särskilda satsningar utöver kompensation för uppräkning av pris- och löneökningar och justering för förändrade volymer. Nämnderna har under 2025 och för planperioden fortsatt effektiviseringskrav.

Utdebitering

Budgetförslaget baseras på att utdebitering (kommunalskatt) hålls oförändrad 21,56 kr. Kommunalskatten har därmed varit oförändrad sedan 2004.

Resultat

Budgeten redovisar ett överskott på 24,7 mnkr. Det budgeterade resultatet innebär att kommunen lever upp till balanskravet och det ekonomiska målet som kommunfullmäktige fastställt.

Ett bra resultat behövs för att kunna finansiera de investeringar som är nödvändiga för en fortsatt positiv utveckling av Tanum.

Driftbudget

Skatteintäkter och statsbidrag ökar med 55,9 mnkr. Avsättning för pris- och löneökningar uppgår till 31,5 mnkr. Ramjustering för volymförändringar inom barnomsorg, skola och äldreomsorg uppgår till sammantaget 3,5 mnkr. Inför 2025 tillförs nämnderna resurstillskott motsvarande 13,7 mnkr. Utöver det tillförs tillfälliga medel (endast för 2025) motsvarande 9,3 mnkr. Nämndernas effektiviseringskrav uppgår till 4,6 mnkr.

Försäljning av tomter budgeteras till 10,0 mnkr. Pensionskostnaderna sjunker med 37,0 mnkr jämfört med budget 2024 och uppgår till 70,1 mnkr.

Finansnetto uppgår till 20,4 mnkr en minskning jämfört med budget 2024. Avskrivningar ökar i takt med genomförda investeringar och beräknas uppgå till 85,0 mnkr.

Investeringsbudget

Investeringsbudgeten uppgår till brutto 271,4 mnkr i 2025 års budget. Av investeringarna avser 43,6 mnkr VA-verksamheten. För perioden 2025–2027 uppgår investeringarna till totalt 700,3 mnkr.

I investeringsbudgeten finns ett flertal större investeringsprojekt:

• Anslag för förskolor i Rabbalshede och Östad
• Konstgräsplan i södra kommundelen
• LSS-boende
• Om- och tillbyggnad av Hamburgsundskolan.
• Satsning på planer för framtagande av verksamhetsmark.
• Tanums Bostäder satsar på nybyggnation och upprustning av befintliga lägenheter
• Satsning på södra hamnen i Havstenssund
• Köp av mark

Fastighetsunderhåll

I budgeten ökas anslaget för fastighetsunderhåll och för åren 2025 – 2027 uppgår fastighetsunder- håll till totalt 52,5 mnkr.

Miljö- och klimatåtgärder

I budgeten upptas miljö- och energi-effektiviseringar, utöver ordinarie anslag för fastighetsförbättrande åtgärder. För åren 2025 – 2027 budgeteras sammantaget med 27,9 mnkr för satsningar på förnyelsebar energi.

Gång- och cykelleder/vägar

Under planperioden 2025-2027 budgeteras 18,0 mnkr för byggnation av gång- och cykelleder/vägar. Den största enskilda satsningen är en gång- och cykelväg mellan Slottet och Hamburgsund.

VA-investeringar

VA-investeringar uppgår under åren 2025 - 2027 till 163,7 mnkr. Största projekten avser omvandlingsområden dvs omställning till kommunalt VA och uppgår till 20,0 mnkr.

Här nedan kan du hitta budgetsammanfattningar och hela budgetdokument. Välj ett år och klicka sedan på det dokument du vill visa.

Hittar du inte det dokument du vill läsa, eller om du hellre vill ha den fullständiga budgeten i tryckt form, är du välkommen att fylla i beställningsformuläret.